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原洛阳市人民政府口岸办公室部门2019年度部门预算

文章来源:本站   发布时间:2020/3/16 12:55:40   浏览次数:1058次


洛阳市口岸办人民政府口岸办公室部门2019年度部门预算





二○一九年三月

    





目 录

第一部分 洛阳市人民政府口岸办公室概况
一、主要职能及机构设置

二、部门预算单位构成


第二部分 洛阳市人民政府口岸办公室2019年度部门预算情况说明


第三部分 名词解释



附件: 洛阳市口岸办2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

 

十、 机关运行经费 


十一、项目支出绩效目标表






第一部分

洛阳市人民政府口岸办公室概况


    一、部门职能及机构设置
    市人民政府口岸办公室机关内设4个职能科室:空港科、陆港科、综交科、综合科。

    主要职责是:贯彻执行国家和省、市有关口岸工作的法律、法规和政策,并制订出具体实施细则;负责本市的航空、铁路、公路口岸建设和管理工作,协调管理海关、边防检查站、出入境检验检疫局等联检部门和与之相关业务的各有关单位;按照国家关于口岸开放的政策和规定,负责对我市的一、二类口岸的开放或关闭进行审查报批,并组织有关部门实施;协调组织民航、航空公司、铁路、公路等有关运输部门做好外贸物资和出入境旅客的集、疏、运工作,保证口岸畅通;协调处理各联检单位之间的关系及涉及口岸的其他各单位在口岸工作中的矛盾,具有仲裁职能;负责全市新开辟国际客运、货运航线、航班,以及全市各地出入境直通往返客运公路运输车辆指标的申报和监督管理;完成上级交办的其他工作。


  二、人员构成情况
    市人民政府口岸办公室机关共有编制14人,其中:行政编制13人,事业编制1人;在职职工12人,离退休人员5人。

  三、预算年度主要工作任务

  一是加快航空口岸扩大开放,完善提升洛阳机场一类航空口岸功能,推进机场改扩建三期,增加航线航班、做大旅客吞吐量。二是完成洛阳机场总体规划和洛阳空港经济区发展战略规划编制工作。三是争取海关总署尽快启动洛阳综保区部委联合审批程序,同时配合自贸区管委会,协调海关等部门参与编制洛阳综合保税区相关规划和建设方案,争取综保区早日开工建设。四是务实推进铁路口岸建设,督促相关单位尽快完成铁路口岸、粮食指定口岸的规划设计,做好开行洛阳到中亚地区铁路货运班列的相关准备工作,完成洛阳到青岛港等港口货运专列开行方案。


第二部分

洛阳市人民政府口岸办公室2019年度部门预算情况说明


    一、收入支出预算总体情况说明

    洛阳市人民政府口岸办公室部门2019年收入22634.08万元,支出总计22634.08万元,与2018年相比,收、支总计各增加18750.17万元,增长482.76%。主要原因:项目增加,项目经费增加。

    二、收入预算总体情况说明
    洛阳市人民政府口岸办公室部门2019年收入预算22634.08万元,其中:财政一般拨款收入22606.08万元;国有资源(资产)有偿使用收入28万元。 
    三、支出预算总体情况说明
    洛阳市人民政府口岸办公室部门2019年支出合计22606.08万元,其中:基本支出245.36万元,占1.09%;项目支出22360.72万元,占98.91%。 
    四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
    洛阳市人民政府口岸办公室部门2019年一般公共预算收支预算22634.08万元。与2018年相比,一般公共预算收支预算增加18784.17万元,增长487.91%,主要原因:2019年项目支出财政拨款增加。
    我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    五、一般公共预算支出预算情况说明
    洛阳市人民政府口岸办公室部门2019年一般公共预算支出年初预算为22634.08万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出22569.71万元,占99.72%;社会保障和就业支出35.56万元,占0.16%;医疗卫生与计划生育支出14.98万元,占0.06%;住房保障支出13.83万元,占0.06%。
    六、一般公共预算基本支出预算情况说明
    洛阳市人民政府口岸办公室部门2019年一般公共预算基本支出245.36万元,其中:人员经费221.26万元,基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费24.1万元,主要包括:办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
    七、政府性基金预算支出预算情况说明
    我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    八、国有资本经营预算支出预算情况说明
    我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
    九、“三公”经费支出预算情况说明
    洛阳市人民政府口岸办公室部门2019年“三公”经费预算为11.48万元。比2018年预算数减少6.73万元,下降36.96%。
    具体支出情况如下:
    (一)因公出国(境)费0万元。预算数较2018年持平。
    (二)公务用车购置及运行费5万元。其中公务车辆购置费0万元,较2018年持平;公务用车运行维护费5万元,主要用于燃油费、停车过路费、保险费等,比2018年减少6.73万元,较上年下降57.37%,主要原因:按照市委、市政府统一要求进行公车改革,公务用车数量减少。
    (三)公务接待费6.48万元,主要用于单位的公务接待,同2018年预算数持平。
    十、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费支出情况
    洛阳市人民政府口岸办公室部门2019年机关运行经费支出预算24.1万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2018年增加17.6万元,增270.7%,主要原因:项目增加。
    (二)政府采购支出情况
    2019年政府采购预算安排18.39万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算18.39万元。
    (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
    2018年,我部门对30个项目进行了预算绩效评价,涉及资金3670.64万元。2019年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3670.64万元,其中支出项目共30个,支出总额3670.64万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目4个,支出总额3500万元。 
    (四)国有资产占用情况
    2018年期末,洛阳市人民政府口岸办公室部门固定资产总额437.52万元,其中,房屋建筑物876.92万元,车辆42.99万元。共有车辆2辆,其中:其他用车2辆。 
    (五)关于预算部门构成说明
    2019年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。




第三部分名词解释 


    1.一般公共预算财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
    2.上年结转:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
    3.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
    4.项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    5.“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    6.机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 洛阳市人民政府口岸办公室2019年度部门预算表
附表1:部门收支总体情况表
附表2:部门收入总体情况表
附表3:部门支出总体情况表
附表4:财政拨款收支总体情况表
附表5:一般公共预算支出情况表
附表6:一般公共预算基本支出情况表
附表7:一般公共预算“三公”经费支出情况表

附表8:政府性基金预算支出情况表

附表9: 国有资本经营预算收支情况表

附表10: 机关运行经费

附表11:项目支出绩效目标表


 预算01

部门收支总体情况表

 

单位名称:洛阳市人民政府口岸办公室

单位:万元

             

                       

      

金 额

        

合计

本年支出小计

部门结余结转资金

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户

上级提前告知

其他收入

小计

其中:财政拨款

一般公共预算

小计

22,634.08

一、基本支出

245.36

245.36

245.36

财政拨款

22,606.08

1、工资福利支出

207.60

207.60

207.60

缴入国库的行政事业性收费

2、商品服务支出

24.10

24.10

24.10

专项收入

3、对个人和家庭的补助

13.66

13.66

13.66

国有资源(资产)有偿使用收入

28.00

二、项目支出

22,388.72

22,388.72

22,360.72

政府住房基金收入

(一)一般性项目

164.80

164.80

136.80

政府性基金预算

(二)专项资金

22,223.92

22,223.92

22,223.92

财政专户

专户管理的教育收费

代管资金

上级提前告知

一般性转移支付

专项转移支付

政府性基金

其他收入

本年收入小计

22,634.08

加:部门结余结转资金

国有资本经营预算

      

22,634.08

支 出 合 计

22,634.08

22,634.08

22,606.08


 预算02

部门收入总体情况表

单位:洛阳市人民政府口岸办公室

 单位:万元

科目编码

单位代码

单位(科目名称)

总计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户

上级提告知转移支付

其他收入

部门结余结转资金

部门结余结转资金

财政拨款

缴入国库的行政事业性收费

专项收入

国有资源(资产)有偿使用收入

政府住房基金收入

专户管理的教育收费

代管资金

一般性转移支付

专项转移支付

政府性基金

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

合计

22,634.08

22,606.08

28.00

115

洛阳市人民政府口岸办公室

22,634.08

22,606.08

28.00

  115001

  洛阳市人民政府口岸办公室

22,634.08

22,606.08

28.00

201

03

01

    115001

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

180.41

180.41

201

03

02

    115001

    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

22,388.72

22,360.72

28.00

201

03

03

    115001

    机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

0.58

0.58

208

05

04

    115001

    未归口管理的行政单位离退休

14.24

14.24

208

05

05

    115001

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.32

21.32

210

11

01

    115001

    行政单位医疗

14.98

14.98

221

02

01

    115001

    住房公积金

13.83

13.83



预算03

部门支出总体情况表

单位名称:洛阳市人民政府口岸办公室

 单位:万元

科目编码

单位代码

单位(科目名称)

总计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

小计

一般性项目

专项资金

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

22,634.08

245.36

207.60

24.10

13.66

22,388.72

164.80

22,223.92

115

洛阳市人民政府口岸办公室

22,634.08

245.36

207.60

24.10

13.66

22,388.72

164.80

22,223.92

  115001

  洛阳市人民政府口岸办公室

22,634.08

245.36

207.60

24.10

13.66

22,388.72

164.80

22,223.92

201

03

01

    115001

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

180.41

180.41

156.89

23.52

201

03

02

    115001

    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

22,388.72

22,388.72

164.80

22,223.92

201

03

03

    115001

    机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

0.58

0.58

0.58

208

05

04

    115001

    未归口管理的行政单位离退休

14.24

14.24

0.58

13.66

208

05

05

    115001

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.32

21.32

21.32

210

11

01

    115001

    行政单位医疗

14.98

14.98

14.98

221

02

01

    115001

    住房公积金

13.83

13.83

13.83




预算04

财政拨款收支总体情况表

单位名称:洛阳市人民政府口岸办公室

单位:万元

  

                       

                   

金 额

      

金额

本年支出小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

小计

财政拨款

缴入国库的行政事业性收费

专项收入

国有资源(资产)有偿使用收入

政府住房基金收入

一般公共预算

小计

22,634.08

一、一般公共服务支出

22,569.71

22,569.71

22,541.71

28.00

财政拨款

22,606.08

二、外交支出

缴入国库的行政事业性收费

三、国防支出

专项收入

四、公共安全支出

国有资源(资产)有偿使用收入

28.00

五、教育支出

政府住房基金收入

六、科学技术支出

政府性基金预算

七、文化旅游体育与传媒支出

国有资本经营预算

八、社会保障和就业支出

35.56

35.56

35.56

九、社会保险基本支出

十、卫生健康支出

14.98

14.98

14.98

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出

13.83

13.83

13.83

二十一、粮食物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

       

22,634.08

支 出 合 计

22,634.08

22,634.08

22,606.08

28.00



预算05

一般公共预算支出情况表

单位名称:洛阳市人民政府口岸办公室

 单位:万元

科目编码

单位代码

单位(科目名称)

总计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

小计

一般性项目

专项资金

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

22,634.08

245.36

207.60

24.10

13.66

22,388.72

164.80

22,223.92

115

洛阳市人民政府口岸办公室

22,634.08

245.36

207.60

24.10

13.66

22,388.72

164.80

22,223.92

  115001

  洛阳市人民政府口岸办公室

22,634.08

245.36

207.60

24.10

13.66

22,388.72

164.80

22,223.92

201

03

01

    115001

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

180.41

180.41

156.89

23.52

201

03

02

    115001

    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

22,388.72

22,388.72

164.80

22,223.92

201

03

03

    115001

    机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

0.58

0.58

0.58

208

05

04

    115001

    未归口管理的行政单位离退休

14.24

14.24

0.58

13.66

208

05

05

    115001

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.32

21.32

21.32

210

11

01

    115001

    行政单位医疗

14.98

14.98

14.98

221

02

01

    115001

    住房公积金

13.83

13.83

13.83




预算06

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:洛阳市人民政府口岸办公室

单位:万元

科目编码

科目名称

一般公共预算

小计

其中:财政拨款

**

**

**

1

2

合计

245.36

245.36

303

对个人和家庭的补助

13.66

13.66

  303

13

  退休人员健康修养费

5.03

5.03

  303

15

  离退休文明奖

3.60

3.60

  303

16

  离退休取暖补贴

1.09

1.09

  303

17

  离退休物业补贴

1.19

1.19

  303

18

  离退休全国文明城市奖

2.51

2.51

  303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

0.24

0.24

301

工资福利支出

207.60

207.60

  301

01

  基本工资

57.80

57.80

  301

02

  在职人员取暖补贴

2.48

2.48

  301

02

  生活性津贴

17.62

17.62

  301

02

  在职人员文明奖

8.64

8.64

  301

02

  工作性津贴

11.75

11.75

  301

02

  其他津贴补贴

7.05

7.05

  301

03

  年度目标考核奖

10.28

10.28

  301

03

  奖金

9.48

9.48

  301

07

  基础性绩效工资

0.84

0.84

  301

07

  奖励性绩效工资

2.06

2.06

  301

08

  机关事业单位基本养老保险缴费

21.32

21.32

  301

10

  职工基本医疗保险缴费

14.98

14.98

  301

12

  失业保险

0.06

0.06

  301

12

  生育保险

0.58

0.58

  301

12

  工伤保险

0.12

0.12

  301

13

  住房公积金

13.83

13.83

  301

15

  在职全国文明城市奖

10.28

10.28

  301

99

  平时考核奖

18.43

18.43

302

商品和服务支出

24.10

24.10

  302

28

  工会经费

2.31

2.31

  302

29

  福利费

2.88

2.88

  302

39

  其他交通费用

11.23

11.23

  302

99

  其他商品和服务支出

7.68

7.68




预算07

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:洛阳市人民政府口岸办公室

单位:万元

     

上年“三公”经费预算数

“三公”经费预算数

增减(%

总计

18.21

11.48

36.96%

1、因公出国(境)费用

2、公务接待费

6.48

6.48

3、公务用车费

11.73

5.00

57.37%

其中:(1)公务用车运行维护费

11.73

5.00

57.37%

      2)公务用车购置

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


预算08

政府性基金预算支出情况表

单位名称:洛阳市人民政府口岸办公室

单位:万元

科目编码

单位代码

单位(科目名称)

总计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

小计

一般性项目

专项资金

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8




2019年国有资本经营预算收支情况表

单位名称洛阳市人民政府口岸办公室

单位:万元

 

收入预算数

 

支出预算数

利润收入

解决历史遗留问题及改革成本支出

 

股利、股息收入

国有企业资本金注入

产权转让收入

国有企业政策性补贴

清算收入

金融国有资本经营预算支出

其他国有资本经营预算收入

其他国有资本经营预算支出

本年收入合计

本年支出合计

上级专项转移支付收入

调出资金

上年结转收入

收入总计

支出总计



2019年机关运行经费

单位名称:洛阳市人民政府口岸办公室

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

302

商品和服务支出

24.10

  302

  工会经费

2.31

  302

  福利费

2.88

  302

  其他交通费用

11.23

  302

  其他商品和服务支出

7.68



2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称:洛阳市人民政府口岸办公室

单位:万元

项目名称

项目预算和人员基本支出相加

主管部门

市委、市政府

实施单位

洛阳市人民政府口岸办公室

项目概况

项目类别

项目属性

项目周期

12

项目负责人

付涛

资金来源

其中:本级财政资金

22634.08

上级补助

其他资金

本级财政资金             分年项目预算

2019

22634.08

2020

2021

项目基本概况

政策依据

项目支出绩效目标与指标

绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

基本支出和项目支出

22634.08

质量指标

高标准做好工作

时效指标

按照时间节点完成任务

成本指标

节约成本开支

效益指标

经济效益指标

节约开支

社会效益指标

推进经济发展

生态效益指标

确保低碳绿色

可持续影响指标

促进经济转型

满意度指标

服务对象满意度指标

市委政府满意100%




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