目 录
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
（二）人员构成情况
（三）预算年度主要工作任务
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、收支增减变化情况说明
五、其他事项情况说明
六、名词解释
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
洛阳市商务局内设20个职能科室和1个归口预算管理单位，即：洛阳市商务稽查支队。主要职责：承担全市对外开放、招商引资、对外贸易、对外经济合作、市场体系建设、商贸服务业发展、商贸国有企业改革和商务稽查等主要职能。
（二）人员构成情况
洛阳市商务局共有编制110人，其中：行政编制89人，事业编制21人。在职职工102人，离退休人员169人。
（三）预算年度主要工作任务
确保全市对外开放、招商引资、对外贸易、对外经济合作、电子商务、市场建设、商贸服务业发展、商务稽查等工作任务的顺利进行。
二、收入预算说明
2018年收入预算3060.42万元，其中：财政一般拨款3060.42万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算3060.42万元，其中：财政一般拨款3060.42万元。
2018年支出预算按用途划分：工资福利支出1313.43万元，占42.91%；商品和服务支出188.1万元，占6.15%；对个人和家庭的补助492.9万元，占16.11%；项目支出1065.99万元，占34.83%。
2018年财政拨款支出按用途划分：工资福利支出1313.43万元，占42.91%；商品和服务支出188.1万元，占6.15%；对个人和家庭的补助492.9万元，占16.11%；项目支出1065.99万元，占34.83%。
2018年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出1313.43万元，占42.91%；商品和服务支出188.1万元，占6.15%；对个人和家庭的补助492.9万元，占16.11%；项目支出1065.99万元，占34.83%。
四、收支增减变化情况说明
2018年收入预算3060.42万元，支出预算3060.42万元，与2017年相比，收支各增加202.83万元。主要原因：2018年基本支出财政拨款增加。
五、其他事项情况说明
2018年行政经费预算安排1994.43万元，主要保证机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
2018年“三公”经费预算安排62.52万元，与2017年预算增减变动情况可查阅附表《2018年预算公示报表》。
2018年政府采购预算安排585万元，其中，2018年市级分割冻猪肉储备补贴225万元，2017-2018年洛阳市冬春蔬菜储备补贴360万元。
根据《洛阳市财政局关于印发洛阳市预算绩效运行跟踪监控管理意见（试行）》（洛财绩效〔2012〕5号）要求，为加强财政支出管理，本部门对所有项目实施预算绩效运行跟踪监控管理。通过对项目进行绩效自我评价、重点评价等方式进行监控管理，其中，自我评价达到项目经费全覆盖，选取“牡丹文化节活动经费”和“电子商务、服务贸易工作经费”项目作为重点监控目标，完成重点评价报告，内容完整详实、真实可靠，完成质量较好。
2017年期末，共有车辆11辆，其中：一般公务用车7辆、一般执法执勤用车4辆。
六、名词解释
1、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
5、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
6、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
